Lasten
Thema | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Kostenplaatsen | - | - | - | - | |
Facilitaire Zaken | - | - | - | - | |
Kostenplaatsen | - | - | - | - | |
Management en staf | 1.482 | 1.482 | 1.482 | - | |
Management en staf | 1.482 | 1.482 | 1.482 | - | |
Bedrijfsondersteuning | 5.490 | 6.070 | 6.622 | 552 | |
Bedrijfsondersteuning | 6.132 | 6.398 | 6.184 | -214 | |
Doorbel Overhead grexen | -641 | -641 | -524 | 118 | |
Saldo kostenplaatsen | - | 314 | 962 | 648 | |
Huisvesting | 975 | 996 | 977 | -19 | |
Huisvesting | 975 | 996 | 977 | -19 | |
Totaal Lasten | 7.947 | 8.548 | 9.081 | 533 |
Baten
Thema | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Kostenplaatsen | - | - | - | - | |
Facilitaire Zaken | - | - | - | - | |
Kostenplaatsen | - | - | - | - | |
Management en staf | -22 | -22 | -176 | -155 | |
Management en staf | -22 | -22 | -176 | -155 | |
Bedrijfsondersteuning | -252 | -252 | -319 | -67 | |
Bedrijfsondersteuning | -252 | -252 | -319 | -67 | |
Huisvesting | - | - | -1 | -1 | |
Huisvesting | - | - | -1 | -1 | |
Totaal Baten | -274 | -274 | -497 | -223 |
Saldo
Thema | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Kostenplaatsen | - | - | - | - | |
Facilitaire Zaken | - | - | - | - | |
Kostenplaatsen | - | - | - | - | |
Management en staf | 1.461 | 1.461 | 1.306 | -155 | |
Management en staf | 1.461 | 1.461 | 1.306 | -155 | |
Bedrijfsondersteuning | 5.238 | 5.818 | 6.302 | 484 | |
Bedrijfsondersteuning | 5.880 | 6.146 | 5.864 | -281 | |
Doorbel Overhead grexen | -641 | -641 | -524 | 118 | |
Saldo kostenplaatsen | - | 314 | 962 | 648 | |
Huisvesting | 975 | 996 | 976 | -20 | |
Huisvesting | 975 | 996 | 976 | -20 | |
Totaal saldo van lasten en baten | 7.673 | 8.275 | 8.584 | 310 | |
Toevoeging reserves | 26 | 129 | 192 | - | |
Bedrijfsondersteuning | 26 | 129 | 192 | - | |
Onttrekking reserves | -256 | -283 | -283 | - | |
Bedrijfsondersteuning | -108 | -135 | -135 | - | |
Huisvesting | -148 | -148 | -148 | - | |
Saldo mutaties reserves | -230 | -155 | -91 | - | |
Gerealiseerd resultaat | 7.443 | 8.120 | 8.493 | - |