Toelichting Lasten
Lasten
Thema Vastgoed Sociaal domein | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Vastgoed Sociaal Domein | 2.348 | 2.272 | 2.345 | 73 | |
Vastgoed Zorg en Leefstijl | 216 | 210 | 205 | -5 | |
Vastgoed Vrije tijd en cultuur | 1.243 | 1.341 | 1.433 | 91 | |
Vastgoed Onderwijs en ontwikke | 888 | 721 | 707 | -14 | |
Totaal Lasten | 2.348 | 2.272 | 2.345 | 73 |
Afwijking Lasten thema Vastgoed Sociaal domein € 73.000 |
Productgroep Vastgoed Sociaal Domein € 73.000 nadeel
Halverwege 2019 zijn de sporthal en horecagelegenheid van de Vlinder bij de gemeente in eigen beheer gekomen. Voor de horeca heeft dit geleid tot aanloopkosten (investeringen in voorraden en dergelijken) en structurele kosten voor de inzet van Rijnvicus, totaal een nadeel van € 47.000. Overigens zorgen de inkomsten uit de horeca van de Vlinder juist voor een voordeel (zie toelichting baten). De installatie van een invalidentoilet in de Steupel begin 2019 heeft € 23.000 gekost. Aangezien hiervoor in 2018 een bedrag begroot was, dat niet is overgeheveld, gaf dit in 2018 bij de jaarrekening een voordeel en betekent het nu in 2019 een nadeel. Voor het dagelijks onderhoud van het maatschappelijk vastgoed is € 15.000 meer uitgegeven dan begroot.
Toelichting Baten
Baten
Thema Vastgoed Sociaal domein | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Vastgoed Sociaal Domein | - | -655 | -631 | 23 | |
Vastgoed Zorg en Leefstijl | - | -99 | -93 | 6 | |
Vastgoed Vrije tijd en cultuur | - | -469 | -460 | 8 | |
Vastgoed Onderwijs en ontwikke | - | -87 | -78 | 9 | |
Totaal Baten | - | -655 | -631 | 23 |
Afwijking Baten thema Vastgoed Sociaal domein € 23.000 |
Productgroep Vastgoed Sociaal domein € 23.000 nadeel
De inkomsten uit de horeca van de Vlinder laten, nadat het in gemeentelijk beheer is genomen, een voordeel zien van € 13.000. In de kantoor-/sportruimtes bij de Steupel hebben zich twee nieuwe gebruikers gevestigd, dit betekent voor 2019 een voordeel van € 18.000. De voormalige scholenstichting De Veenplas huurde de oude schoollocatie aan de Ambroziolaan in Nieuwveen als kantoorruimte. Na een fusie met scholenstichting De Woudse Venen is het kantoor verplaatst en heeft de stichting de huur van het pand opgezegd. De huurinkomsten stonden nog wel structureel in de begroting. Bij de Voorjaarsnota 2020 zullen deze baten worden afgeraamd. Voor de jaarrekening betekent het een nadeel van € 18.000. Tot slot zijn de inkomsten vanuit de zaalhuur van de gemeentelijke sporthallen/-zalen € 30.000 lager uitgevallen dan begroot.