Bijlagen

Toelichting Lasten

Lasten

Productgroep leerlingenvervoer € 21.000 voordeel
In de loop van 2019 werd een toename gesignaleerd van het aantal leerlingen in het vervoer en de gemiddelde afstand die leerlingen in het vervoer aflegden. Hierop is tijdens het begrotingsjaar het budget aanzienlijk naar boven toe bijgesteld. Uiteindelijk zijn de kosten minder hard gestegen dan eerder in het jaar werd voorzien.

Productgroep voorzieningen onderwijs € 72.000 voordeel
Dit komt voort uit de financiële administratie van de overheveling van de resterende VVE-gelden van het Rijk uit eerdere jaren. Deze mogen over een periode van vier jaar worden uitgegeven. Op de batenkant staat een vergelijkbare afwijking van het budget die deze afwijking compenseert.

Productgroep jeugd- en jongerenwerk € 32.000 voordeel
Deze afwijking heeft een aantal oorzaken. Uit dit budget worden oa de sociale media trainingen op de scholen betaald. De scholen geven zelf aan of ze hier gebruik van maken. In 2019 hebben maar drie  van de 13 po scholen van dit aanbod gebruik gemaakt. De scholen die er geen gebruik van hebben gemaakt hebben dit anders ingevuld bijvoorbeeld via het Media Lab van de politie of bureau Halt. Daarnaast vielen de kosten voor jeugd- en jongerenwerk lager uit.

Productgroep Jeugdhulp € 222.000 nadeel
In 2019 is er sprake van een toename van kosten als gevolg van een hoger jeugdhulp verbruik en toegenomen loonkosten.

Productgroep Jeugdhulp lokaal € 38.000 voordeel
De kosten van PGB jeugdhulp zijn verder gedaald dan verwacht. De reden hiervan is vooral dat alleen een PGB wordt verstrekt als een maatwerkcontract niet mogelijk of wenselijk is of ouders een voorkeur voor PGB hebben en voldoende Pgb vaardig zijn. Daarnaast vielen de kosten van zorgvervoer lager uit dan was verwacht.

Toelichting Baten

Baten

Productgroep voorzieningen onderwijs € 78.000 nadeel
Dit komt voort uit de financiële administratie van de overheveling van de resterende VVE-gelden van het Rijk uit eerdere jaren. Deze mogen over een periode van vier jaar worden uitgegeven. Op de lastenkant staat een vergelijkbare afwijking van het budget die deze afwijking compenseert.

Productgroep jeugdhulp lokaal € 30.000 voordeel
Dit betreft een bijdrage uit het transformatiefonds van € 22.000 voor het opzetten van een project voor het versterken van de samenwerking tussen de praktijkondersteuner GGZ van de huisartsen en jeugdhulp. Het project wordt in 2020 uitgevoerd en ook de kosten vallen in 2020. Daarom wordt voorgesteld dit bedrag te reserveren voor uitgaven in 2020.