Toelichting Lasten
Lasten
Thema Zorg en leefstijl | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Zorg en Ondersteuning | 5.628 | 4.884 | 4.722 | -163 | |
Maatsch. begel. en advies | 238 | 238 | 241 | 3 | |
Vrijwilligerswerk | 20 | 5 | - | -5 | |
Zorg | 111 | 131 | 92 | -39 | |
Vreemdelingen | 310 | 344 | 330 | -14 | |
Wmo | 2.527 | 2.459 | 2.389 | -70 | |
Sociale participatie | 1.625 | 1.298 | 1.283 | -15 | |
Subsidies zorg en ondersteunin | 46 | 46 | 35 | -11 | |
PGB sociale participatie | 750 | 363 | 351 | -12 | |
Volksgezondheid | 1.712 | 1.708 | 1.672 | -37 | |
Openbare gezondheidszorg | 1.439 | 1.435 | 1.409 | -26 | |
Jeugdgezondheidszorg | 6 | 79 | 73 | -7 | |
Subsidies Volksgezondheid | 7 | 7 | 5 | -2 | |
CJG | 261 | 188 | 186 | -2 | |
Sociaal-cultureel werk | 235 | 235 | 235 | 1 | |
Ouderen | 60 | 60 | 58 | -2 | |
Club- en buurthuiswerk | 9 | 9 | 8 | -1 | |
Maatschappelijk beleid | 107 | 107 | 107 | - | |
Dierenbescherming | 33 | 33 | 41 | 8 | |
Subsidies sociaal- cultureel w | 25 | 25 | 21 | -4 | |
Totaal Lasten | 7.575 | 6.827 | 6.629 | -198 |
Afwijking Lasten thema Zorg en leefstijl € -198.000 |
Product 2103 Zorg € 39.000 voordeel
Met de decemberwijziging is onder meer € 20.000 toegevoegd voor een taakmutatie voor ambulantisering GGZ uit de septembercirculaire. Voorgesteld wordt deze middelen over te hevelen naar 2020.
Product 2105 Wmo € 70.000 voordeel
De grootste afwijking zit op de uitgaven voor hulp bij het huishouden. In de begroting was rekening gehouden met een stijging van uitgaven als gevolg van de invoering van het abonnementstarief, maar die blijkt mee te vallen.
Product 2106 Sociale participatie € 15.000 voordeel
Onderbesteding van middelen voor onder meer externe ondersteuning en onderzoek voor de heroriëntatie op het zorglandschap en ondersteuning bij (de voorbereiding op) de aanbestedingen Jeugd en Zorg en ondersteuning.
Product 2301 Openbare Gezondheidszorg € 26.000 voordeel
In de begroting is geen rekening gehouden met een teruggave van de BTW kosten die gemaakt zijn door de RDOG.
Overige producten Zorg en Ondersteuning € 47.000 voordeel.
Kleine onderschrijdingen op verschillende producten.
Toelichting Baten
Baten
Thema Zorg en leefstijl | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Zorg en Ondersteuning | - | -297 | -276 | 21 | |
Zorg | - | -72 | -72 | - | |
Vreemdelingen | - | - | - | - | |
Wmo | - | -225 | -204 | 21 | |
Volksgezondheid | - | - | - | - | |
Jeugdgezondheidszorg | - | - | - | - | |
CJG | - | - | - | - | |
Sociaal-cultureel werk | - | - | - | - | |
Club- en buurthuiswerk | - | - | - | - | |
Totaal Baten | - | -297 | -276 | 21 |
Afwijking Baten thema Zorg en leefstijl € 21.000 |
Productgroep Zorg en ondersteuning € 21.000 nadeel
Als gevolg van de invoering van het abonnementstarief zijn de baten uit eigen bijdragen afgenomen.