Jaarstukken 2019

Home

Bijlagen

Toelichting Lasten

Lasten

Thema Zorg en leefstijl

Begroting
2019

Begroting na wijziging
2019

Rekening

Verschil

Zorg en Ondersteuning

5.628

4.884

4.722

-163

Maatsch. begel. en advies

238

238

241

3

Vrijwilligerswerk

20

5

-

-5

Zorg

111

131

92

-39

Vreemdelingen

310

344

330

-14

Wmo

2.527

2.459

2.389

-70

Sociale participatie

1.625

1.298

1.283

-15

Subsidies zorg en ondersteunin

46

46

35

-11

PGB sociale participatie

750

363

351

-12

Volksgezondheid

1.712

1.708

1.672

-37

Openbare gezondheidszorg

1.439

1.435

1.409

-26

Jeugdgezondheidszorg

6

79

73

-7

Subsidies Volksgezondheid

7

7

5

-2

CJG

261

188

186

-2

Sociaal-cultureel werk

235

235

235

1

Ouderen

60

60

58

-2

Club- en buurthuiswerk

9

9

8

-1

Maatschappelijk beleid

107

107

107

-

Dierenbescherming

33

33

41

8

Subsidies sociaal- cultureel w

25

25

21

-4

Totaal Lasten

7.575

6.827

6.629

-198

Afwijking Lasten thema Zorg en leefstijl € -198.000

Product 2103 Zorg € 39.000 voordeel
Met de decemberwijziging is onder meer € 20.000 toegevoegd voor een taakmutatie voor ambulantisering GGZ uit de septembercirculaire. Voorgesteld wordt deze middelen over te hevelen naar 2020.

Product 2105 Wmo € 70.000 voordeel
De grootste afwijking zit op de uitgaven voor hulp bij het huishouden. In de begroting was rekening gehouden met een stijging van uitgaven als gevolg van de invoering van het abonnementstarief, maar die blijkt mee te vallen.

Product 2106 Sociale participatie € 15.000 voordeel
Onderbesteding van middelen voor onder meer externe ondersteuning en onderzoek voor de heroriëntatie op het zorglandschap en ondersteuning bij (de voorbereiding op) de aanbestedingen Jeugd en Zorg en ondersteuning.

Product 2301 Openbare Gezondheidszorg € 26.000 voordeel
In de begroting is geen rekening gehouden met een teruggave van de BTW kosten die gemaakt zijn door de RDOG.

Overige producten Zorg en Ondersteuning € 47.000 voordeel.
Kleine onderschrijdingen op verschillende producten.

Toelichting Baten

Baten

Thema Zorg en leefstijl

Begroting
2019

Begroting na wijziging
2019

Rekening

Verschil

Zorg en Ondersteuning

-

-297

-276

21

Zorg

-

-72

-72

-

Vreemdelingen

-

-

-

-

Wmo

-

-225

-204

21

Volksgezondheid

-

-

-

-

Jeugdgezondheidszorg

-

-

-

-

CJG

-

-

-

-

Sociaal-cultureel werk

-

-

-

-

Club- en buurthuiswerk

-

-

-

-

Totaal Baten

-

-297

-276

21

Afwijking Baten thema Zorg en leefstijl € 21.000

Productgroep Zorg en ondersteuning € 21.000 nadeel
Als gevolg van de invoering van het abonnementstarief zijn de baten uit eigen bijdragen afgenomen.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2020 07:21:03 met de export van 07/07/2020 07:17:02