Toelichting Lasten
Lasten
Thema Werk en inkomen | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Inkomen | 4.970 | 4.637 | 4.454 | -183 | |
Inkomen | 4.970 | 4.637 | 4.454 | -183 | |
Werkgelegenheid | 833 | 801 | 777 | -24 | |
Werkgelegenheid | 833 | 801 | 777 | -24 | |
Volwasseneneducatie | - | - | - | - | |
Volwasseneneducatie | - | - | - | - | |
Totaal Lasten | 5.803 | 5.438 | 5.231 | -207 | |
Afwijking Lasten thema Werk en inkomen € -207.000 |
Productgroep inkomen € 183.000 voordeel
Dit verschil wordt verklaard omdat bij de laatste aframing rekening is gehouden met een zekere marge. De reden hiervan is dat uitkeringslasten altijd een inschatting. Overschot op buig uitgaven bedroeg € 123.000
(< 4% van Rijksbudget). Het Buigbudget is bij decemberwijziging af geraamd met € 233.000. Daarnaast is
€ 60.000 minder uitgegeven op de post bijzondere bijstand. Dit komt onder meer doordat eind december van de stichting Leergeld een bedrag van € 27.000 terug ontvangen is.
Productgroep Werkgelegenheid € 24.000 voordeel
Dit overschot heeft een aantal oorzaken.
Dit betreft een overschot van € 14.000 als gevolg van minder cliënten dan verwacht en een creditboeking over 2018. Daarnaast is € 10.000 minder uitgegeven op de post Nieuwkoop werkt. De reden daarvan is dat de voorgenomen pilot om met behulp van een specialistisch uitzendbureau oudere werkzoekenden te matchen niet bleek te werken. Deze groep had namelijk veel meer beperkingen dan de gemiddelde oudere werkzoekende waardoor bemiddeling niet zinvol was.
Toelichting Baten
Baten
Thema Werk en inkomen | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Inkomen | - | -3.554 | -3.668 | -115 | |
Inkomen | - | -3.554 | -3.668 | -115 | |
Werkgelegenheid | - | - | -3 | -3 | |
Werkgelegenheid | - | - | -3 | -3 | |
Totaal Baten | - | -3.554 | -3.672 | -118 | |
Afwijking Baten thema Werk en inkomen € -118.000 |
Productgroep inkomen € 115.000 voordeel
Oorzaak is dat er meer is ontvangen aan rente en aflossingen op verstrekte leningen dan was begroot. Het bedrag is in 2019 behoudend bijgesteld van € 23.000 naar € 43.000. Omdat ongeveer 50% van dit bedrag is ontvangen na verwerking van decemberwijzigingen (oktober 2019) heeft er geen verhoging van het begrote bedrag plaatsgevonden.