Toelichting Lasten
Lasten
Thema Dagelijks bestuur | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
College B&W | 676 | 669 | 731 | 62 | |
College B&W | 676 | 669 | 731 | 62 | |
Bestuurlijke samenwerking | 340 | 324 | 332 | 8 | |
Bestuurlijke samenwerking | 340 | 324 | 332 | 8 | |
Communicatie | 119 | 119 | 109 | -11 | |
Communicatie | 119 | 119 | 109 | -11 | |
Rechtsbescherming | 24 | 24 | 22 | -2 | |
Rechtsbescherming | 24 | 24 | 22 | -2 | |
Dorpsgerichte activiteiten | 81 | 96 | 88 | -9 | |
Dorpsgerichte activiteiten | 54 | 59 | 57 | -1 | |
Samenlevingsinitiatieven | 28 | 38 | 30 | -8 | |
Totaal Lasten | 1.240 | 1.233 | 1.281 | 48 | |
Afwijking Lasten thema Dagelijks bestuur € 48.000 |
Productgroep College B&W € 62.000 nadeel
Dit wordt met name veroorzaakt door ten opzichte van de begroting afwijkende bedragen voor pensioenvoorzieningen.
Productgroep Bestuurlijke samenwerking € 8.000 nadeel
Productgroep Communicatie € 11.000 voordeel
Productgroep Rechtsbescherming € 2.000 voordeel
Productgroep Dorpsgerichte activiteiten € 9.000 voordeel
Toelichting Baten
Baten
Thema Dagelijks bestuur | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
College B&W | - | - | -71 | -71 | |
College B&W | - | - | -71 | -71 | |
Communicatie | - | - | - | - | |
Communicatie | - | - | - | - | |
Totaal Baten | - | - | -71 | -71 | |
Afwijking Baten thema Dagelijks bestuur € -71.000 |
Productgroep College B&W € 71.000 voordeel
Periodiek wordt de hoogte van de voorziening ‘Wachtgeld voormalige bestuurders’ geactualiseerd.
Op basis van de actuele informatie is een bedrag van € 71.000 uit de voorziening vrijgevallen.