Ruimtelijk beheer | ||||||||
Begroting na wijziging 2019 | Rekening 2019 | Verschil | ||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
-7.439 | 13.964 | 6.525 | -8.679 | 14.577 | 5.898 | -1.240 | 612 | -627 |
Standaard lasten/baten/saldo | Begroting 2019 primitief | Begroting 2019 | Rekening 2019 | Afwijking 2019 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 12.210 | 13.082 | 13.694 | -612 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
Baten | -6.996 | -7.151 | -8.474 | 1.324 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
Totaal saldo van lasten en baten | 5.214 | 5.931 | 5.220 | 711 | |||||||||||||
Toevoegingen | 813 | 882 | 882 | 0 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
Onttrekkingen | -126 | -288 | -204 | -84 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||
Saldo mutaties reserves | 686 | 594 | 678 | -84 | |||||||||||||
Gerealiseerd resultaat | 5.900 | 6.525 | 5.898 | 627 | |||||||||||||
Toelichting
Toelichting bij financiële ontwikkeling
LASTEN (€ 612.000 nadeel)
De kosten voor de afvalverwerking vallen (€ 159.000) hoger uit, vooral door nagekomen lasten van Cyclus van 2018. Ook kosten voor Infrastructuur (€ 586.000) vallen hoger uit, dit komt doordat er meer werkzaamheden aan kabels en leidingen zijn uitgevoerd zijn er meer kosten gemaakt voor het herstel aan de bestrating en het asfalt.
BATEN (€ 1.324.000 voordeel)
De baten voor inzameling en verwerking van gft- en restafval zijn (€ 63.000) hoger door toename hoeveelheid metalen en AEEA op Milieustraat. De baten voor Infrastructuur zijn (€ 780.000) hoger doordat er meer inkomsten aan degeneratievergoedingen ontvangen zijn. Deze baten worden gestort in de Voorziening Wegen, om te worden ingezet voor het herstraten van leidingsleuven.
Tevens wordt conform het op 23-04-2020 vastgestelde beleids- en beheerplan openbare verlichting 2020 t/m 2024 de voorziening openbare verlichting opgeheven. Het saldo valt vrij per 31-12-2019 en is in 2020 toegevoegd aan de Reserve Herwaardering Investeringen met maatschappelijk nut.
RESERVES (€ 84.000 lagere onttrekking)
De lagere onttrekkingen zijn het gevolg van lagere bestedingen voor diverse projecten.
GEREALISEERD RESULTAAT (€ 627.000 voordeel)
Dit zorgt voor het verschil in het gerealiseerde totaal van dit programma.