Bestuur en dienstverlening | ||||||||
Begroting na wijziging 2019 | Rekening 2019 | Verschil | ||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
-378 | 5.320 | 4.942 | -543 | 5.362 | 4.818 | -166 | 42 | -123 |
Standaard lasten/baten/saldo | Begroting 2019 primitief | Begroting 2019 | Rekening 2019 | Afwijking 2019 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 5.248.613 | 5.252.295 | 5.294.514 | -42.219 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Baten | -357.731 | -357.731 | -531.068 | 102.337 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Totaal saldo van lasten en baten | 4.890.882 | 4.894.564 | 4.763.445 | 60.119 | |||||||||||||||||||||||||
Toevoegingen | 0 | 67.247 | 67.247 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Onttrekkingen | -20.000 | -20.000 | -12.250 | -7.750 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Saldo mutaties reserves | -20.000 | 47.247 | 54.997 | -7.750 | |||||||||||||||||||||||||
Gerealiseerd resultaat | 4.870.882 | 4.941.811 | 4.818.442 | 52.369 |
Toelichting
Toelichting bij financiële ontwikkeling
LASTEN (€ 42.000 nadeel)
De kosten van Publiekszaken vallen € 25.000 hoger uit, het verschil wordt grotendeel veroorzaakt door meer afdracht aan het rijk voor persoonsdocumenten. Hier staat een hogere leges opbrengst tegenover.
De kosten van algemeen bestuur vallen € 11.000 lager uit door onder andere het niet benutten van onderzoeksbudgetten. De kosten van dagelijks bestuur (€ 48.000) vallen hoger uit, dit wordt met name veroorzaakt door ten opzichte van de begroting afwijkende bedragen voor pensioenvoorziening.
Bij openbare orde en veiligheid is een voordeel van (€ 20.000) wegens lagere kosten van de brandweerkazerne en onderbestedingen van rampenbudgetten.
BATEN (€ 173.000 voordeel)
Er valt (€ 71.000) vrij als gevolg van het actualiseren van de voorziening 'wachtgeld voormalige bestuurders'. Daarnaast is (€ 110.000) meer aan leges burgerzaken ontvangen. Dit betreft vooral de rijbewijzen en de naturalisatie aanvragen.
RESERVES (€ 8.000 nadeel)
De hogere onttrekkingen zijn het gevolg van hogere bestedingen voor diverse projecten.
GEREALISEERD RESULTAAT (€ 123.000 voordeel)
Dit zorgt voor het verschil in het gerealiseerde totaal van dit programma.