Begroting | Begroting na wijziging | Rekening 2019 | |||||||
Omschrijving programma | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
Ruimtelijke ontwikkeling | -41.429 | 43.201 | 1.771 | -32.734 | 34.413 | 1.678 | -24.805 | 25.480 | 674 |
Ruimtelijk beheer | -6.996 | 12.210 | 5.214 | -7.151 | 13.082 | 5.931 | -8.474 | 13.694 | 5.220 |
Sociaal domein | -4.918 | 24.708 | 19.791 | -5.420 | 24.350 | 18.930 | -5.478 | 23.979 | 18.500 |
Bestuur en dienstverlening | -358 | 5.249 | 4.891 | -358 | 5.252 | 4.895 | -531 | 5.295 | 4.763 |
Bedrijfsvoering | -274 | 7.947 | 7.673 | -274 | 8.548 | 8.275 | -497 | 9.081 | 8.584 |
Subtotaal programma's | -53.974 | 93.314 | 39.340 | -45.936 | 85.645 | 39.709 | -39.786 | 77.529 | 37.743 |
Algemene dekkingsmiddelen | |||||||||
Gemeentelijke Belastingen | 288 | -8.076 | -7.788 | -8.101 | 296 | -7.805 | -8.088 | 258 | -7.830 |
Financiële middelen | 234 | -31.892 | -31.658 | -33.128 | 276 | -32.852 | -33.238 | 345 | -32.892 |
Waarvan: | |||||||||
- Heffing VPB | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
- Onvoorzien | - | 80 | 80 | - | 80 | 80 | - | - | - |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | -39.968 | 522 | -39.446 | -41.228 | 571 | -40.657 | -41.326 | 604 | -40.722 |
Gerealiseerd totaal van saldo baten en lasten | -106 | -948 | -2.979 | ||||||
Toevoeging/Onttrekking aan reserves | |||||||||
Ruimtelijke ontwikkeling | -799 | 457 | -343 | -1.458 | 757 | -701 | -816 | 820 | 5 |
Ruimtelijk beheer | -126 | 813 | 686 | -288 | 882 | 594 | -204 | 882 | 678 |
Sociaal domein | -538 | 171 | -367 | -523 | 530 | 7 | -436 | 562 | 126 |
Bestuur en dienstverlening | -20 | - | -20 | -20 | 67 | 47 | -12 | 67 | 55 |
Bedrijfsvoering | -256 | 26 | -230 | -283 | 129 | -155 | -283 | 192 | -91 |
Algemene dekkingsmiddelen | - | 250 | 250 | - | 250 | 250 | - | 250 | 250 |
Totaal programma's | -1.740 | 1.717 | -24 | -2.573 | 2.615 | 42 | -1.751 | 2.773 | 1.022 |
Gerealiseerde totaal | -129 | -906 | -1.957 |