Nr | Programma | Jaarrekening | Specificatie | Bedrag |
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | |||
Incidentele lasten | € 21.560 | Kosten Paradijsweg Natte Kant | 191 | |
Detailhandel in beweging | 65 | |||
Storting van verkoopopbrengsten in de voorziening woonfonds | 107 | |||
Structuur en bestemmingsplannen | 80 | |||
Kosten grondexploitaties en Vastgoed | 21.045 | |||
Kosten centrummanager en detailhandel | 60 | |||
Overige incidentele lasten | 12 | |||
Totaal | 21.560 | |||
Incidentele baten | € -23.412 | Subsidie Paradijsweg Natte Kant | -52 | |
Incidentele opbrengsten grondverkoop | -67 | |||
Inkomsten grondexploitaites en Vastgoed | -23.283 | |||
Subsidie Oude hollandse waterlinie | -10 | |||
Totaal | -23.412 | |||
Toevoeging reserves | € 820 | Storting reserve egalisatie baten omgevingsvergunningen | 293 | |
Storting algemene reserve voor de kerkvisie (overheveling) | 22 | |||
Van reserve omgevingswet naar reserveomgevingsvisie | 14 | |||
Storting vrijval reserve onvoorzien grexen in algemene reserve | 126 | |||
Instellen reserve Papeneiland | 350 | |||
Storting reserve recreatie en toerisme | 15 | |||
Totaal | 820 | |||
Onttrekking reserves | € -816 | Onttrekking algemene reserve voor detailhandel in beweging | -65 | |
Van reserve omgevingswet naar reserve omgevingsvisie | -14 | |||
Onttrekking algemene reserve voor omgevingsvisie | -26 | |||
Ontrekking reserve omgevingsvisie | -50 | |||
Ontrekking reserve omgevingswet voor externe inhuur | -15 | |||
Onttrekking reserve monumentenzorg voor harmonisatie | -5 | |||
Vrijval reserve onvoorziene kosten grexen | -126 | |||
Onttrekking algemene reserve voor diverse incidentele projecten bedrijvgiheid | -83 | |||
Onttrekking reserve duurzaamheid voor regionaal energie-akkoord | -53 | |||
Onttrekking reserve Economie voor economische actie-agenda | -20 | |||
Onttrekking algemene reserve voor instellen reserve Papeneiland | -350 | |||
Onttrekking reserve recreatie en toerisme voor marketing | -9 | |||
-816 | ||||
2 | Ruimtelijk beheer | |||
Incidentele lasten | € 453 | Hogere kosten afval en milieu | 89 | |
Kosten diverse verkeersonderzoeken | 55 | |||
Maatregelen verkeersveiligheid | 80 | |||
Opstellen GVVP | 43 | |||
Inhuur kabels en leidingen | 49 | |||
Kosten wegenlegger | 15 | |||
Diverse beheerskosten openebare ruimte | 122 | |||
Totaal | 453 | |||
Incidentele baten | € -674 | Bijdrage inzameling zwerfafval en opbrengsten overige inzamelingen | -54 | |
Bijdrage afvalvrije scholen | -28 | |||
Bijdragen herstel o.a. hollandse kade | -102 | |||
Overige bijdragen van derden en subsidie voor beheer en aanleg openbare ruimte | -78 | |||
Vrijval voorziening openbare verlichting | -412 | |||
Totaal | -674 | |||
Toevoeging reserves | € 27 | Storting Algemene reserve voor GVVP (overheveling) | 27 | |
Totaal | 27 | |||
Onttrekking reserves | € -204 | Onttrekking aan de reserve frictiekosten ODWH | -32 | |
Onttrekking algemene reserve voor Verkeersmaatregelen | -130 | |||
Onttrekking algemene reserve voor actualiseren wegenlegger | -14 | |||
Onttrekking reserve LOP voor wandelpaden | -3 | |||
Onttrekking algemene reserve voor begraafplaatsen | -25 | |||
Totaal | -204 | |||
3 | Sociaal domein | |||
Incidentele lasten | € 39 | Hogere kosten Wmo en gezonheidszorg | 10 | |
Hogere kosten werk en inkomen | 3 | |||
Hogere kosten vrije tijd en cultuur | 9 | |||
Hogere kosten onderwijs | 1 | |||
Hogere kosten jeughulp en jeugdzorg | 10 | |||
Hogere kosten vastgoed sociaal domein | 6 | |||
Totaal | 39 | |||
Incidentele baten | € -105 | Subsidies en bijdragen voor zorg en leefstijl | -72 | |
Werk en inkomen nagekomen baten BZZ en participatie | -29 | |||
Nagekomen baten sportaccommodaties | -4 | |||
Totaal | -105 | |||
Toevoeging reserves | € 562 | Storting algemene reserve voor scheve huisjes (overheveling) | 72 | |
Storting restant budget monumenten in de reserve monumentenzorg | 32 | |||
Storting algemene reserve voor LED verlichting tennisverenigingen | 202 | |||
Storting algemene reserve voor subsidie onderwijs (overheveling) | 25 | |||
Storting reserve onderwijshuisvesting | 171 | |||
Storting algemene reserve voor beheerstichting onderwijs (overheveling) | 60 | |||
Totaal | 562 | |||
Onttrekking reserves | € -172 | Onttrekking algemene reserve voor huisvesting statushouders | -60 | |
Onttrekking algemene reserve voor doorontwikkeling zorglandschap | -70 | |||
Onttrekking reserve onderwijshuisvesting voor tijdelijke units | -42 | |||
Totaal | -172 | |||
4 | Bestuur en dienstverlening | |||
Incidentele lasten | € 58 | Hogere kosten publiekszaken .o.a. inhuur en andere beheerkosten | 20 | |
Hogere kosten verkiezingen | 1 | |||
Hogere kosten dagelijks bestuur | 26 | |||
Hogere kosten bestuurlijke samenwerking (o.a. nagekomen lasten en subsidies) | 7 | |||
Hogere beheerkosten openbare veiligheid | 4 | |||
Totaal | 58 | |||
Incidentele baten | € -69 | Vrijval voorzieningen wethouders | -71 | |
Nagekomen baten integrale veiligheid | 2 | |||
Totaal | -69 | |||
Toevoeging reserves | € 67 | Storting reserve verkiezingen | 30 | |
Storting algemene reserve voor vervangen dak brandweer (overheveling) | 37 | |||
Totaal | 67 | |||
Onttrekking reserves | € -12 | Onttrekking algemene reserve voor dorpsgerichte activiteiten | -12 | |
Totaal | -12 | |||
5 | Bedrijfsvoering | |||
Incidentele lasten | € 817 | Hogere personele kosten, met name inhuur derden | 812 | |
Hogere kosten huisvesting (nagekomen lasten) | 5 | |||
Totaal | 817 | |||
Incidentele baten | € -255 | Vrijval voorziening juridsche risico's | -100 | |
Vrijval voorzieningen voormalig personeel | -31 | |||
Baten personeel, ziekengeld en piketdiensten | -124 | |||
Totaal | -255 | |||
Toevoeging reserves | € 192 | Storting algemene reserve voor het uitvoeren FG taken (overheveling) | 17 | |
Storting reserve decentrale arbeidsvoorwaarden | 26 | |||
Storting algemene reserve voor automatisering (overheveling) | 85 | |||
Storting restant budget mobiliteitsbeleid in reserve frictiekosten | 64 | |||
Totaal | 192 | |||
Onttrekking reserves | € -135 | Onttrekking reserve decentrale arbeidsvoorwaarden | -36 | |
Onttrekking reserve frictiekosten | -72 | |||
Onttrekking algemene reserve voor invoeren AVG | -27 | |||
Totaal | -135 | |||
6 | Algemene Dekkingsmiddelen | |||
Incidentele lasten | € 152 | Vennootschapsbelasting en suppletie bcf | 16 | |
Storting voorziening onibare activa | 136 | |||
Totaal | 152 | |||
Incidentele baten | € -43 | Suppletie btw | -26 | |
Nagekomen baat uitkering Gemeentefonds | -17 | |||
Totaal | -43 | |||
Toevoeging reserves | € 250 | Storting reserve duurzaamheid voor energietransitie | 250 | |
Totaal | 250 | |||
Onttrekking reserves | ||||
Totaal | 0 | |||
Totaal | € -899 |