Uitvoeringsinformatie per programma
Lasten
Programma | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
1 Ruimtelijke ontwikkeling | |||||
0.3 Beheer overige gebouwen en gro | 163 | 669 | 181 | -489 | |
0.10 Mutaties reserves | 457 | 757 | 820 | 63 | |
3.1 Economische ontwikkeling | 434 | 457 | 392 | -65 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 4.243 | 3.513 | 330 | -3.183 | |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsrege | 65 | 65 | 65 | 1 | |
3.4 Economische promotie | 583 | 120 | 100 | -21 | |
5.5 Cultureel erfgoed | - | 18 | 5 | -13 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) | 49 | 49 | 49 | - | |
8.1 Ruimtelijke Ordening | 617 | 839 | 980 | 141 | |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijv | 35.684 | 27.172 | 21.898 | -5.273 | |
8.3 Wonen en bouwen | 1.363 | 1.511 | 1.481 | -30 | |
Subtotaal | 43.658 | 35.170 | 26.300 | -8.870 | |
2 Ruimtelijk beheer | |||||
0.10 Mutaties reserves | 813 | 882 | 882 | - | |
2.1 Verkeer en vervoer | 4.106 | 4.521 | 4.934 | 412 | |
2.2 Parkeren | 11 | 32 | 17 | -15 | |
2.3 Recreatieve havens | - | - | 2 | 2 | |
2.4 Economische havens en waterweg | 330 | 403 | 401 | -3 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) | 2.158 | 2.209 | 2.227 | 18 | |
6.3 Inkomensregelingen | 96 | 111 | 116 | 5 | |
7.2 Riolering | 1.593 | 1.682 | 1.718 | 36 | |
7.3 Afval | 2.887 | 3.002 | 3.157 | 155 | |
7.4 Milieubeheer | 898 | 944 | 941 | -3 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 131 | 178 | 183 | 4 | |
Subtotaal | 13.023 | 13.964 | 14.577 | 612 | |
3 Sociaal domein | |||||
0.10 Mutaties reserves | 171 | 530 | 562 | 32 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 33 | 33 | 41 | 8 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | 1.134 | 928 | 905 | -23 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzak | 1.343 | 1.495 | 1.387 | -108 | |
5.1 Sportbeleid en activering | 80 | 80 | 82 | 2 | |
5.2 Sportaccommodaties | 2.412 | 2.635 | 2.724 | 89 | |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurpro | 198 | 210 | 135 | -75 | |
5.4 Musea | 70 | 68 | 71 | 4 | |
5.5 Cultureel erfgoed | 172 | 153 | 120 | -32 | |
5.6 Media | 361 | 361 | 370 | 9 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipa | 3.374 | 2.695 | 2.612 | -84 | |
6.2 Wijkteams | 899 | 766 | 766 | - | |
6.3 Inkomensregelingen | 4.970 | 4.637 | 4.454 | -183 | |
6.4 Begeleide participatie | 59 | 59 | 62 | 3 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | 774 | 742 | 715 | -27 | |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 3.277 | 2.822 | 2.740 | -82 | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 3.463 | 4.507 | 4.697 | 190 | |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 242 | 300 | 300 | - | |
7.1 Volksgezondheid | 1.848 | 1.859 | 1.798 | -61 | |
Subtotaal | 24.880 | 24.880 | 24.541 | -339 | |
4 Bestuur en dienstverlening | |||||
0.1 Bestuur | 1.704 | 1.706 | 1.760 | 55 | |
0.2 Burgerzaken | 1.385 | 1.400 | 1.407 | 7 | |
0.10 Mutaties reserves | - | 67 | 67 | - | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 1.759 | 1.743 | 1.695 | -48 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 400 | 404 | 432 | 28 | |
Subtotaal | 5.248 | 5.320 | 5.362 | 42 | |
5 Bedrijfsvoering | |||||
0.4 Overhead | 7.947 | 8.548 | 9.081 | 533 | |
0.10 Mutaties reserves | 26 | 129 | 192 | 64 | |
Subtotaal | 7.973 | 8.677 | 9.273 | 596 | |
6 Algemene dekkingsmiddelen | |||||
0.5 Treasury | 105 | 105 | 227 | 122 | |
0.61 OZB woningen | 288 | 296 | 258 | -37 | |
0.8 Overige baten en lasten | 129 | 171 | 111 | -60 | |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | - | - | 7 | 7 | |
0.10 Mutaties reserves | 250 | 250 | 250 | - | |
0.11 Resultaat van de rekening van | 129 | 906 | - | -906 | |
Subtotaal | 901 | 1.727 | 854 | -873 | |
TOTAAL | 95.683 | 89.738 | 80.906 | -8.832 |
Baten
Programma | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
1 Ruimtelijke ontwikkeling | |||||
0.3 Beheer overige gebouwen en gro | -52 | -636 | -728 | -92 | |
0.64 Belastingen overig | -16 | -16 | -35 | -19 | |
0.10 Mutaties reserves | -799 | -1.458 | -816 | 643 | |
3.1 Economische ontwikkeling | - | - | - | - | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -4.243 | -3.513 | -330 | 3.183 | |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsrege | -58 | -39 | -44 | -5 | |
3.4 Economische promotie | - | -46 | -10 | 36 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) | - | - | - | - | |
8.1 Ruimtelijke Ordening | - | -30 | -86 | -57 | |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijv | -35.907 | -27.194 | -22.224 | 4.970 | |
8.3 Wonen en bouwen | -1.154 | -1.261 | -1.348 | -87 | |
Subtotaal | -42.229 | -34.193 | -25.621 | 8.572 | |
2 Ruimtelijk beheer | |||||
0.10 Mutaties reserves | -126 | -288 | -204 | 84 | |
2.1 Verkeer en vervoer | -584 | -609 | -1.802 | -1.192 | |
2.2 Parkeren | -23 | -23 | -38 | -15 | |
2.3 Recreatieve havens | -6 | -6 | -8 | -2 | |
2.4 Economische havens en waterweg | -73 | -73 | -76 | -4 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) | -30 | -30 | -57 | -27 | |
7.2 Riolering | -2.501 | -2.595 | -2.603 | -8 | |
7.3 Afval | -3.625 | -3.661 | -3.723 | -63 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -153 | -153 | -166 | -13 | |
Subtotaal | -7.121 | -7.439 | -8.679 | -1.240 | |
3 Sociaal domein | |||||
0.10 Mutaties reserves | -538 | -523 | -436 | 87 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | -56 | -55 | -37 | 18 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzak | -93 | -229 | -135 | 93 | |
5.1 Sportbeleid en activering | -557 | -36 | -36 | - | |
5.2 Sportaccommodaties | -414 | -1.083 | -1.112 | -29 | |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurpro | -13 | -13 | -17 | -3 | |
5.4 Musea | -35 | -35 | -34 | - | |
5.5 Cultureel erfgoed | - | - | - | - | |
5.6 Media | - | - | - | - | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipa | -142 | -191 | -201 | -11 | |
6.3 Inkomensregelingen | -3.464 | -3.554 | -3.668 | -115 | |
6.4 Begeleide participatie | - | - | - | - | |
6.5 Arbeidsparticipatie | - | - | -3 | -3 | |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | -145 | -225 | -204 | 21 | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | - | - | -30 | -30 | |
7.1 Volksgezondheid | - | - | - | - | |
Subtotaal | -5.457 | -5.943 | -5.915 | 28 | |
4 Bestuur en dienstverlening | |||||
0.1 Bestuur | - | - | -71 | -71 | |
0.2 Burgerzaken | -284 | -284 | -395 | -110 | |
0.10 Mutaties reserves | -20 | -20 | -12 | 8 | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -63 | -63 | -55 | 8 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -10 | -10 | -10 | - | |
Subtotaal | -377 | -378 | -543 | -166 | |
5 Bedrijfsvoering | |||||
0.4 Overhead | -274 | -274 | -497 | -223 | |
0.10 Mutaties reserves | -256 | -283 | -283 | - | |
Subtotaal | -530 | -557 | -780 | -223 | |
6 Algemene dekkingsmiddelen | |||||
0.5 Treasury | -415 | -847 | -879 | -32 | |
0.61 OZB woningen | -6.261 | -6.285 | -6.256 | 29 | |
0.62 OZB niet-woningen | -1.108 | -1.108 | -1.122 | -13 | |
0.64 Belastingen overig | -707 | -707 | -710 | -3 | |
0.7 Algemene uitkering en overige | -31.477 | -32.281 | -32.358 | -78 | |
0.10 Mutaties reserves | - | - | - | - | |
0.11 Resultaat van de rekening van | - | - | - | - | |
Subtotaal | -39.968 | -41.228 | -41.326 | -98 | |
TOTAAL | -95.682 | -89.738 | -82.863 | 6.875 |
Saldo
Programma | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
1 Ruimtelijke ontwikkeling | |||||
0.3 Beheer overige gebouwen en gro | 111 | 34 | -547 | -581 | |
0.64 Belastingen overig | -16 | -16 | -35 | -19 | |
0.10 Mutaties reserves | -343 | -701 | 5 | 706 | |
3.1 Economische ontwikkeling | 434 | 457 | 392 | -65 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | - | - | - | - | |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsrege | 7 | 26 | 21 | -5 | |
3.4 Economische promotie | 583 | 74 | 90 | 15 | |
5.5 Cultureel erfgoed | - | 18 | 5 | -13 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) | 49 | 49 | 49 | - | |
8.1 Ruimtelijke Ordening | 617 | 809 | 893 | 84 | |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijv | -223 | -22 | -326 | -304 | |
8.3 Wonen en bouwen | 209 | 250 | 133 | -117 | |
Subtotaal | 1.428 | 977 | 679 | -298 | |
2 Ruimtelijk beheer | |||||
0.10 Mutaties reserves | 686 | 594 | 678 | 84 | |
2.1 Verkeer en vervoer | 3.521 | 3.912 | 3.132 | -780 | |
2.2 Parkeren | -12 | 9 | -20 | -30 | |
2.3 Recreatieve havens | -6 | -6 | -6 | - | |
2.4 Economische havens en waterweg | 258 | 330 | 324 | -6 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) | 2.128 | 2.179 | 2.169 | -9 | |
6.3 Inkomensregelingen | 96 | 111 | 116 | 5 | |
7.2 Riolering | -908 | -914 | -886 | 28 | |
7.3 Afval | -738 | -659 | -567 | 92 | |
7.4 Milieubeheer | 898 | 944 | 941 | -3 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -22 | 25 | 16 | -9 | |
Subtotaal | 5.901 | 6.525 | 5.898 | -627 | |
3 Sociaal domein | |||||
0.10 Mutaties reserves | -367 | 7 | 126 | 119 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 33 | 33 | 41 | 8 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | 1.078 | 873 | 868 | -5 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzak | 1.250 | 1.266 | 1.251 | -15 | |
5.1 Sportbeleid en activering | -477 | 44 | 45 | 1 | |
5.2 Sportaccommodaties | 1.998 | 1.552 | 1.612 | 60 | |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurpro | 184 | 197 | 118 | -78 | |
5.4 Musea | 35 | 33 | 37 | 4 | |
5.5 Cultureel erfgoed | 172 | 153 | 120 | -32 | |
5.6 Media | 361 | 361 | 370 | 9 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipa | 3.232 | 2.505 | 2.410 | -94 | |
6.2 Wijkteams | 899 | 766 | 766 | - | |
6.3 Inkomensregelingen | 1.506 | 1.083 | 786 | -298 | |
6.4 Begeleide participatie | 59 | 59 | 62 | 3 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | 774 | 742 | 712 | -31 | |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 3.132 | 2.597 | 2.536 | -61 | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 3.463 | 4.507 | 4.667 | 160 | |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 242 | 300 | 300 | - | |
7.1 Volksgezondheid | 1.848 | 1.859 | 1.797 | -62 | |
Subtotaal | 19.422 | 18.937 | 18.626 | -311 | |
4 Bestuur en dienstverlening | |||||
0.1 Bestuur | 1.704 | 1.706 | 1.689 | -16 | |
0.2 Burgerzaken | 1.101 | 1.116 | 1.013 | -103 | |
0.10 Mutaties reserves | -20 | 47 | 55 | 8 | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 1.696 | 1.680 | 1.639 | -40 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 390 | 393 | 422 | 29 | |
Subtotaal | 4.871 | 4.942 | 4.818 | -123 | |
5 Bedrijfsvoering | |||||
0.4 Overhead | 7.673 | 8.275 | 8.584 | 310 | |
0.10 Mutaties reserves | -230 | -155 | -91 | 64 | |
Subtotaal | 7.443 | 8.120 | 8.493 | 373 | |
6 Algemene dekkingsmiddelen | |||||
0.5 Treasury | -310 | -742 | -652 | 90 | |
0.61 OZB woningen | -5.973 | -5.990 | -5.998 | -8 | |
0.62 OZB niet-woningen | -1.108 | -1.108 | -1.122 | -13 | |
0.64 Belastingen overig | -707 | -707 | -710 | -3 | |
0.7 Algemene uitkering en overige | -31.477 | -32.281 | -32.358 | -78 | |
0.8 Overige baten en lasten | 129 | 171 | 111 | -60 | |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | - | - | 7 | 7 | |
0.10 Mutaties reserves | 250 | 250 | 250 | - | |
0.11 Resultaat van de rekening van | 129 | 906 | - | -906 | |
Subtotaal | -39.067 | -39.501 | -40.472 | -971 | |
TOTAAL | -2 | - | -1.957 | -1.957 |
Uitvoeringsinformatie per hoofdgroep
Lasten
Hoofdgroep | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
0 Bestuur en ondersteuning | |||||
0.1 Bestuur | - | 1.706 | 1.760 | 55 | |
0.2 Burgerzaken | - | 1.400 | 1.407 | 7 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gro | - | 669 | 181 | -489 | |
0.4 Overhead | - | 8.548 | 9.081 | 533 | |
0.5 Treasury | - | 105 | 227 | 122 | |
0.61 OZB woningen | - | 296 | 258 | -37 | |
0.8 Overige baten en lasten | - | 171 | 111 | -60 | |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | - | - | 7 | 7 | |
0.10 Mutaties reserves | - | 2.615 | 2.773 | 158 | |
0.11 Resultaat van de rekening van | - | 906 | - | -906 | |
Subtotaal | 0 | 16.416 | 15.807 | -609 | |
1 Veiligheid | |||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | - | 1.743 | 1.695 | -48 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | - | 437 | 474 | 36 | |
Subtotaal | 0 | 2.180 | 2.168 | -12 | |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||
2.1 Verkeer en vervoer | - | 4.521 | 4.934 | 412 | |
2.2 Parkeren | - | 32 | 17 | -15 | |
2.3 Recreatieve havens | - | - | 2 | 2 | |
2.4 Economische havens en waterweg | - | 403 | 401 | -3 | |
Subtotaal | 0 | 4.957 | 5.353 | 397 | |
3 Economie | |||||
3.1 Economische ontwikkeling | - | 457 | 392 | -65 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | - | 3.513 | 330 | -3.183 | |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsrege | - | 65 | 65 | 1 | |
3.4 Economische promotie | - | 120 | 100 | -21 | |
Subtotaal | 0 | 4.155 | 887 | -3.268 | |
4 Onderwijs | |||||
4.2 Onderwijshuisvesting | - | 928 | 905 | -23 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzak | - | 1.495 | 1.387 | -108 | |
Subtotaal | 0 | 2.423 | 2.292 | -131 | |
5 Sport, cultuur en recreatie | |||||
5.1 Sportbeleid en activering | - | 80 | 82 | 2 | |
5.2 Sportaccommodaties | - | 2.635 | 2.724 | 89 | |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurpro | - | 210 | 135 | -75 | |
5.4 Musea | - | 68 | 71 | 4 | |
5.5 Cultureel erfgoed | - | 171 | 125 | -45 | |
5.6 Media | - | 361 | 370 | 9 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) | - | 2.258 | 2.275 | 18 | |
Subtotaal | 0 | 5.782 | 5.782 | 1 | |
6 Sociaal domein | |||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipa | - | 2.695 | 2.612 | -84 | |
6.2 Wijkteams | - | 766 | 766 | - | |
6.3 Inkomensregelingen | - | 4.748 | 4.570 | -178 | |
6.4 Begeleide participatie | - | 59 | 62 | 3 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | - | 742 | 715 | -27 | |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | - | 2.822 | 2.740 | -82 | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | - | 4.507 | 4.697 | 190 | |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | - | 300 | 300 | - | |
Subtotaal | 0 | 16.639 | 16.462 | -177 | |
7 Volksgezondheid en milieu | |||||
7.1 Volksgezondheid | - | 1.859 | 1.798 | -61 | |
7.2 Riolering | - | 1.682 | 1.718 | 36 | |
7.3 Afval | - | 3.002 | 3.157 | 155 | |
7.4 Milieubeheer | - | 944 | 941 | -3 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | - | 178 | 183 | 4 | |
Subtotaal | 0 | 7.665 | 7.796 | 131 | |
8 VHROSV | |||||
8.1 Ruimtelijke Ordening | - | 839 | 980 | 141 | |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijv | - | 27.172 | 21.898 | -5.273 | |
8.3 Wonen en bouwen | - | 1.511 | 1.481 | -30 | |
Subtotaal | 0 | 29.522 | 24.359 | -5.163 | |
TOTAAL | 0 | 89.738 | 80.906 | -8.832 |
Baten
Hoofdgroep | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
0 Bestuur en ondersteuning | |||||
0.1 Bestuur | - | - | -71 | -71 | |
0.2 Burgerzaken | -284 | -284 | -395 | -110 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gro | -52 | -636 | -728 | -92 | |
0.4 Overhead | -274 | -274 | -497 | -223 | |
0.5 Treasury | -415 | -847 | -879 | -32 | |
0.61 OZB woningen | -6.261 | -6.285 | -6.256 | 29 | |
0.62 OZB niet-woningen | -1.108 | -1.108 | -1.122 | -13 | |
0.64 Belastingen overig | -723 | -723 | -745 | -22 | |
0.7 Algemene uitkering en overige | -31.477 | -32.281 | -32.358 | -78 | |
0.10 Mutaties reserves | -1.740 | -2.573 | -1.751 | 822 | |
0.11 Resultaat van de rekening van | - | - | - | - | |
Subtotaal | -42.334 | -45.011 | -44.802 | 209 | |
1 Veiligheid | |||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -63 | -63 | -55 | 8 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -10 | -10 | -10 | - | |
Subtotaal | -73 | -73 | -66 | 8 | |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||
2.1 Verkeer en vervoer | -584 | -609 | -1.802 | -1.192 | |
2.2 Parkeren | -23 | -23 | -38 | -15 | |
2.3 Recreatieve havens | -6 | -6 | -8 | -2 | |
2.4 Economische havens en waterweg | -73 | -73 | -76 | -4 | |
Subtotaal | -686 | -711 | -1.924 | -1.213 | |
3 Economie | |||||
3.1 Economische ontwikkeling | - | - | - | - | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -4.243 | -3.513 | -330 | 3.183 | |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsrege | -58 | -39 | -44 | -5 | |
3.4 Economische promotie | - | -46 | -10 | 36 | |
Subtotaal | -4.301 | -3.598 | -384 | 3.214 | |
4 Onderwijs | |||||
4.2 Onderwijshuisvesting | -56 | -55 | -37 | 18 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzak | -93 | -229 | -135 | 93 | |
Subtotaal | -149 | -284 | -173 | 111 | |
5 Sport, cultuur en recreatie | |||||
5.1 Sportbeleid en activering | -557 | -36 | -36 | - | |
5.2 Sportaccommodaties | -414 | -1.083 | -1.112 | -29 | |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurpro | -13 | -13 | -17 | -3 | |
5.4 Musea | -35 | -35 | -34 | - | |
5.5 Cultureel erfgoed | - | - | - | - | |
5.6 Media | - | - | - | - | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) | -30 | -30 | -57 | -27 | |
Subtotaal | -1.049 | -1.197 | -1.256 | -59 | |
6 Sociaal domein | |||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipa | -142 | -191 | -201 | -11 | |
6.3 Inkomensregelingen | -3.464 | -3.554 | -3.668 | -115 | |
6.4 Begeleide participatie | - | - | - | - | |
6.5 Arbeidsparticipatie | - | - | -3 | -3 | |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | -145 | -225 | -204 | 21 | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | - | - | -30 | -30 | |
Subtotaal | -3.751 | -3.969 | -4.107 | -137 | |
7 Volksgezondheid en milieu | |||||
7.1 Volksgezondheid | - | - | - | - | |
7.2 Riolering | -2.501 | -2.595 | -2.603 | -8 | |
7.3 Afval | -3.625 | -3.661 | -3.723 | -63 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -153 | -153 | -166 | -13 | |
Subtotaal | -6.279 | -6.409 | -6.493 | -84 | |
8 VHROSV | |||||
8.1 Ruimtelijke Ordening | - | -30 | -86 | -57 | |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijv | -35.907 | -27.194 | -22.224 | 4.970 | |
8.3 Wonen en bouwen | -1.154 | -1.261 | -1.348 | -87 | |
Subtotaal | -37.061 | -28.485 | -23.658 | 4.826 | |
TOTAAL | -95.683 | -89.738 | -82.863 | 6.875 |
Saldo
Hoofdgroep | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
0 Bestuur en ondersteuning | |||||
0.1 Bestuur | 1.704 | 1.706 | 1.689 | -16 | |
0.2 Burgerzaken | 1.101 | 1.116 | 1.013 | -103 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gro | 111 | 34 | -547 | -581 | |
0.4 Overhead | 7.673 | 8.275 | 8.584 | 310 | |
0.5 Treasury | -310 | -742 | -652 | 90 | |
0.61 OZB woningen | -5.973 | -5.990 | -5.998 | -8 | |
0.62 OZB niet-woningen | -1.108 | -1.108 | -1.122 | -13 | |
0.64 Belastingen overig | -723 | -723 | -745 | -22 | |
0.7 Algemene uitkering en overige | -31.477 | -32.281 | -32.358 | -78 | |
0.8 Overige baten en lasten | 129 | 171 | 111 | -60 | |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | - | - | 7 | 7 | |
0.10 Mutaties reserves | -24 | 42 | 1.022 | 980 | |
0.11 Resultaat van de rekening van | 129 | 906 | - | -906 | |
Subtotaal | -28.768 | -28.596 | -28.996 | -400 | |
1 Veiligheid | |||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 1.696 | 1.680 | 1.639 | -40 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 423 | 427 | 464 | 37 | |
Subtotaal | 2.119 | 2.107 | 2.103 | -4 | |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||
2.1 Verkeer en vervoer | 3.521 | 3.912 | 3.132 | -780 | |
2.2 Parkeren | -12 | 9 | -20 | -30 | |
2.3 Recreatieve havens | -6 | -6 | -6 | - | |
2.4 Economische havens en waterweg | 258 | 330 | 324 | -6 | |
Subtotaal | 3.761 | 4.245 | 3.429 | -816 | |
3 Economie | |||||
3.1 Economische ontwikkeling | 434 | 457 | 392 | -65 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | - | - | - | - | |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsrege | 7 | 26 | 21 | -5 | |
3.4 Economische promotie | 583 | 74 | 90 | 15 | |
Subtotaal | 1.024 | 557 | 502 | -54 | |
4 Onderwijs | |||||
4.2 Onderwijshuisvesting | 1.078 | 873 | 868 | -5 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzak | 1.250 | 1.266 | 1.251 | -15 | |
Subtotaal | 2.328 | 2.139 | 2.119 | -20 | |
5 Sport, cultuur en recreatie | |||||
5.1 Sportbeleid en activering | -477 | 44 | 45 | 1 | |
5.2 Sportaccommodaties | 1.998 | 1.552 | 1.612 | 60 | |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurpro | 184 | 197 | 118 | -78 | |
5.4 Musea | 35 | 33 | 37 | 4 | |
5.5 Cultureel erfgoed | 172 | 171 | 125 | -45 | |
5.6 Media | 361 | 361 | 370 | 9 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) | 2.176 | 2.228 | 2.218 | -10 | |
Subtotaal | 4.449 | 4.585 | 4.526 | -59 | |
6 Sociaal domein | |||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipa | 3.232 | 2.505 | 2.410 | -94 | |
6.2 Wijkteams | 899 | 766 | 766 | - | |
6.3 Inkomensregelingen | 1.602 | 1.194 | 902 | -293 | |
6.4 Begeleide participatie | 59 | 59 | 62 | 3 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | 774 | 742 | 712 | -31 | |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 3.132 | 2.597 | 2.536 | -61 | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 3.463 | 4.507 | 4.667 | 160 | |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 242 | 300 | 300 | - | |
Subtotaal | 13.403 | 12.670 | 12.355 | -315 | |
7 Volksgezondheid en milieu | |||||
7.1 Volksgezondheid | 1.848 | 1.859 | 1.797 | -62 | |
7.2 Riolering | -908 | -914 | -886 | 28 | |
7.3 Afval | -738 | -659 | -567 | 92 | |
7.4 Milieubeheer | 898 | 944 | 941 | -3 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -22 | 25 | 16 | -9 | |
Subtotaal | 1.078 | 1.256 | 1.303 | 47 | |
8 VHROSV | |||||
8.1 Ruimtelijke Ordening | 617 | 809 | 893 | 84 | |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijv | -223 | -22 | -326 | -304 | |
8.3 Wonen en bouwen | 209 | 250 | 133 | -117 | |
Subtotaal | 603 | 1.037 | 701 | -337 | |
TOTAAL | -3 | - | -1.957 | -1.957 |