Sociaal domein | ||||||||
Begroting na wijziging 2019 | Rekening 2019 | Verschil | ||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
-5.943 | 24.880 | 18.937 | -5.915 | 24.541 | 18.626 | 28 | -339 | -311 |
Standaard lasten/baten/saldo | Begroting 2019 primitief | Begroting 2019 | Rekening 2019 | Afwijking 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 24.708.177 | 24.349.866 | 23.978.948 | 370.918 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | -4.917.524 | -5.419.548 | -5.478.466 | 58.918 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal saldo van lasten en baten | 19.790.653 | 18.930.318 | 18.500.482 | 429.836 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Toevoegingen | 171.188 | 529.964 | 561.724 | -31.760 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onttrekkingen | -538.251 | -523.251 | -436.098 | -12.153 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo mutaties reserves | -367.063 | 6.713 | 125.626 | -43.913 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gerealiseerd resultaat | 19.423.590 | 18.937.031 | 18.626.108 | 385.923 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Toelichting
Toelichting bij financiële ontwikkeling
LASTEN (€ 371.000 voordeel)
Binnen het programma sociaal domein waren er in 2019 veel diverse afwijkingen ten opzichte van de bijgestelde begroting. De meest in het oog springende afwijking betreft een voordeel op het thema werk en inkomen. We hadden minder uitgaven voor de bijstandsuitkeringen (circa €125.000).
Daarnaast was er sprake van een afwijking op de uitgaven voor hulp bij het huishouden. In de begroting was rekening gehouden met een stijging van uitgaven als gevolg van de invoering van het abonnementstarief, maar die blijkt mee te vallen.
Tot slot is er een onder uitputting die voortkomt uit de financiële administratie van de overheveling van de resterende VVE-gelden van het Rijk uit eerdere jaren. Deze mogen over een periode van vier jaar worden uitgegeven.
BATEN (€ 59.000 voordeel)
Er is sprake van hogere baten binnen het product werk en inkomen vanwege terugbetalingen op Bijzondere Bijstand en BBZ. Daarnaast is er sprake van minder baten binnen het product onderwijs en ontwikkeling dit houd verband met de financiële administratie van de overheveling van de resterende VVE-gelden.
RESERVES (€ 119.000 nadeel)
Door het niet uitvoeren van evenementen heeft een onttrekking niet plaats gevonden. Daarnaast is er sprake van een saldo op het product monumentenzorg wat gestort is in de reserve.
GEREALISEERD RESULTAAT (€ 311.000 voordeel)
Dit bovenstaande bij elkaar zorgt voor het verschil in het gerealiseerde totaal van dit programma