Bedrijfsvoering | ||||||||
Begroting na wijziging 2019 | Rekening 2019 | Verschil | ||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
-557 | 8.677 | 8.120 | -780 | 9.273 | 8.493 | -223 | 596 | 373 |
Standaard lasten/baten/saldo | Begroting 2019 primitief | Begroting 2019 | Rekening 2019 | Afwijking 2019 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 7.947.138 | 8.548.455 | 9.081.296 | -532.841 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Baten | -273.923 | -273.923 | -496.879 | 221.956 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Totaal saldo van lasten en baten | 7.673.215 | 8.274.532 | 8.584.417 | -310.885 | |||||||||||||||||||||||||
Toevoegingen | 26.000 | 128.500 | 192.065 | -63.565 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Onttrekkingen | -256.189 | -283.099 | -283.099 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Saldo mutaties reserves | -230.189 | -154.599 | -91.034 | -63.565 | |||||||||||||||||||||||||
Gerealiseerd resultaat | 7.443.026 | 8.119.933 | 8.493.383 | -374.450 | |||||||||||||||||||||||||
Toelichting
Toelichting bij financiële ontwikkeling
LASTEN (€ 533.000 nadeel)
De overschrijding op het thema bedrijfsvoering betreft meer inhuur dan begroot. De voornaamste redenen hiervoor zijn de vervanging van langdurig zieken en inhuur ten behoeve van vacatures waarbij deze inhuur duurder is dan eigen personeel. Daarnaast is er ingehuurd voor beheer openbare ruimte voor areaal-uitbreiding en extra werkzaamheden als gevolg van het uitvoeren van het afvalbeleidsplan. In 2019 is besloten om hiervoor in 2020 extra formatie beschikbaar te stellen.
BATEN (€ 223.000 voordeel)
De extra inkomsten betreffen met name uitkeringen van het UWV. Een deel van de inhuur wordt gedekt vanuit deze extra inkomsten binnen dit programma.
RESERVES (€ 64.000 nadeel)
In 2019 heeft een storting van € 64.000 plaatsgevonden in de reserve frictiekosten. In de jaarrekening wordt het exploitatiesaldo van de post frictiekosten gestort of onttrokken aan deze reserve. In 2019 was er een overschot waardoor deze storting heeft plaats gevonden.
GEREALISEERD RESULTAAT (€ 373.000 nadeel)
Dit zorgt voor het verschil in het gerealiseerde totaal van dit programma.