Toelichting Lasten
Lasten
Thema Milieu | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Milieu | 898 | 944 | 941 | -3 | |
Milieuprogramma | 51 | 51 | 49 | -2 | |
T&H milieu | 847 | 894 | 892 | -1 | |
Afvalverwijdering & verwerking | 2.938 | 3.062 | 3.221 | 159 | |
Inz. & verw. rest-, gft-,afval | 2.145 | 2.200 | 2.254 | 54 | |
Inz. & verw. droge componenten | 510 | 555 | 647 | 91 | |
Inz. & verw. HCA | 1 | 1 | 1 | - | |
Inz. van overige afvalstoffen | 129 | 129 | 143 | 13 | |
Ongediertebestrijding | 6 | 21 | 17 | -4 | |
Afvalstoffenheffing | 51 | 61 | 65 | 4 | |
B & O afvalverwijd.en verwerk | 95 | 95 | 95 | - | |
Riolering en Waterzuivering | 1.638 | 1.732 | 1.769 | 37 | |
Riolering | 1.456 | 1.545 | 1.556 | 11 | |
Rioolrechten | 46 | 51 | 52 | 1 | |
B & O Riolering | 136 | 136 | 160 | 25 | |
Totaal Lasten | 5.473 | 5.738 | 5.931 | 193 | |
Afwijking Lasten thema Milieu € 193.000 |
Productgroep Milieu € 3.000 voordeel
Productgroep Afvalverwijdering & verwerking € 159.000 nadeel
Binnen het product Inzameling en verwerking van gft- en restafval zijn de lasten hoger dan geraamd vanwege nagekomen lasten voor het narijden van melding in 2018 door Cyclus en hogere kosten voor het onderhoud van de mobiele kraan en de hekwerken op de milieustraat. Daarnaast zijn er iets hogere lasten geweest voor de inhuur van personeel van Rijnvicus. Tegenover de hogere kosten staat een voordeel door lagere kosten op het budget voor inzamelmiddelen. In 2019 is de bestaande voorraad minicontainers gebruikt en zijn, in verband met de invoering van het nieuwe inzamelsysteem geen nieuwe minicontainers besteld.
Binnen het product Inzameling en verwerking droge componenten zijn de lasten circa € 25.000 hoger. Dit is veroorzaakt door nagekomen kosten voor het vermarkten van PMD-afval van SUEZ over de boekjaren 2017 en 2018.
Voor de inzameling van overige afvalstoffen zijn ten behoeve van de inzameling van zwerfafval extra kosten
gemaakt voor het project Sport Schoon. Deze kosten zijn vergoed door Nederland Schoon.
Daarnaast blijken de verwerkingskosten van afval uit openbare afvalbakken structureel hoger dan geraamd.
Productgroep Riolering en Waterzuivering € 37.000 nadeel
Ten last van de exploitatie is een hoger bedrag (€ 90.000) in de reserve gestort dan geraamd vanwege overdekking. Dat wil zeggen dat de opbrengsten uit de rioolheffing hoger waren dan de lasten. Er is in 2019 minder dan geraamd uitgegeven (€ 47.000) aan het opstellen van het Basisrioleringsplan en de klimaatstresstesten en aan datacommunicatie. Dat laatste is structureel omdat een deel van de telemetrie voor riolering is omgebouwd van analoge lijnen naar GPRS verbindingen.
Toelichting Baten
Baten
Thema Milieu | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Afvalverwijdering & verwerking | - | -3.661 | -3.723 | -63 | |
Inz. & verw. rest-, gft-,afval | - | -46 | -73 | -27 | |
Inz. & verw. droge componenten | - | -320 | -324 | -4 | |
Inz. van overige afvalstoffen | - | - | -33 | -33 | |
Afvalstoffenheffing | - | -3.294 | -3.266 | 28 | |
B & O afvalverwijd.en verwerk | - | -1 | -28 | -27 | |
Riolering en Waterzuivering | - | -2.595 | -2.603 | -8 | |
Riolering | - | -15 | -30 | -15 | |
Rioolrechten | - | -2.580 | -2.573 | 7 | |
Totaal Baten | - | -6.256 | -6.327 | -71 | |
Afwijking Baten thema Milieu € -71.000 |
Productgroep Afvalverwijdering & verwerking € 63.000 voordeel
Binnen het product inzameling en verwerking van gft- en restafval zijn de baten hoger door een hogere opbrengst door toename hoeveelheid metalen en AEEA op Milieustraat.
Binnen het product Inzameling en verwerking droge componenten zijn de baten hoger vanwege de vergoedingen van Nederland Schoon.
De inkomsten uit de afvalstoffenheffing bleven 0,8% achter bij de raming en de kosten voor kwijtscheldingen waren met € 4000 6,5% hoger dan geraamd.
Productgroep Riolering en Waterzuivering € 8.000 voordeel