Toelichting Lasten
Lasten
Thema Economie, toerisme, natuur | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Economie | 499 | 521 | 457 | -64 | |
Bedrijvigheid | 434 | 457 | 392 | -65 | |
Ambulante handel | 65 | 65 | 65 | 1 | |
Toerisme | 583 | 120 | 100 | -21 | |
Bevordering toerisme | 583 | 120 | 100 | -21 | |
Natuur en Landschap | 49 | 49 | 49 | - | |
Natuur | 35 | 35 | 35 | - | |
Landschap | 14 | 14 | 13 | - | |
Durzaamheid | - | - | - | - | |
Duurzaamheid ontwikkeling | - | - | - | - | |
Totaal Lasten | 1.131 | 691 | 605 | -85 | |
Afwijking Lasten thema Economie, toerisme, natuur € -85.000 |
Productgroep Economie € 64.000 voordeel
- Op het budget van de duurzaamheidsagenda resteert € 36.000. Er is voldaan aan de gemaakte verplichtingen (energiescans bij bedrijven) en er is invulling gegeven aan lopende zaken (geraamd met het overgangsbudget). Echter als gevolg van vacatures op de afdeling zijn de uitgaven enigszins achtergebleven. Tevens wordt opgemerkt dat abusievelijk 2x € 19.000 is opgenomen (via het rekeningresultaat en nogmaals in de Voorjaarsnota). Het restant zou daarmee eigenlijk op € 16.000 moeten worden becijferd. Van dit bedrag is eind 2019 nog een verplichting aangegaan van € 8.500 met het duurzaam bouwloket voor de afname van een 'strippenkaart' voor nieuwbouw kaveladviezen. Ondanks afspraken heeft het duurzaam bouwloket dit niet meer in 2019 gefactureerd.
- Verder resteert op het budget voor het opstellen van de detailhandelsnota € 26.000. Met de opdracht aan BRO adviseurs was afronding van de deze nota voorzien in 2019. Met de processen rondom de centrumvisies is nu sprake van een doorloop in 2020. Ten tijde van de decemberwijzigingen bestond dit inzicht nog niet.
- Ondanks dat ons college gemeentelijke bijdragen voor LEADER projecten heeft toegezegd is besluitvorming van de provincie uitgebleven en is een eerder door ons toegezegde bijdrage voor het project van de HIHAHUT nog niet opgevraagd.
- Het overige verschil is een samenstel van afwijkingen lager dan de rapportagegrens.
Productgroep Toerisme € 21.000 voordeel
- Als gevolg van vacatures in 2019 hebben wij minder aandacht kunnen besteden aan producten als subsidies, structurele lasten en ondersteuning van evenementen ter versterking van het imago van Nieuwkoop. Verder is door de provincie het onderzoek / inventarisatie naar mogelijke projecten in het gebied van de Hollandse Plassen niet afgerond en is derhalve onze bijdrage niet gevraagd.
Toelichting Baten
Baten
Thema Economie, toerisme, natuur | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Economie | - | -55 | -79 | -24 | |
Bedrijvigheid | - | -16 | -35 | -19 | |
Ambulante handel | - | -39 | -44 | -5 | |
Toerisme | - | -46 | -10 | 36 | |
Bevordering toerisme | - | -46 | -10 | 36 | |
Natuur en Landschap | - | - | - | - | |
Natuur | - | - | - | - | |
Totaal Baten | - | -101 | -89 | 12 | |
Afwijking Baten thema Economie, toerisme, natuur € 12.000 |
Productgroep Economie € 24.000 voordeel
- bedrijvigheid: betreft de heffingen BIZ Nieuwkoop en de BIZ Ter Aar.
- Het overige verschil betreft een afwijkingen lager dan de rapportagegrens.
Productgroep toerisme € 36.000 nadeel
- Dit gaat om de bijdrage van de provincie aangaande de Oude Hollandse Waterlinie. In 2019 is alleen het voorschot uitgekeerd en heeft de provincie de besluitvorming over de eindafrekening niet meer in 2019 gemaakt (overigens alsnog in januari 2020 afgegeven).