Toelichting Lasten
Lasten
Thema Algemene dekkingsmiddelen | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Algemene dekkingsmiddelen | 522 | 571 | 604 | 32 | |
Gemeentelijke Belastingen | 288 | 296 | 258 | -37 | |
Financiële middelen | 234 | 276 | 345 | 70 | |
Totaal Lasten | 522 | 571 | 604 | 32 | |
Afwijking Lasten thema Algemene dekkingsmiddelen € 32.000 |
Productgroep Algemene dekkingsmiddelen € 32.000 nadeel
Gemeentelijke belastingen:
Voordeel wordt veroorzaakt door een BTW voordeel ( doorschuif BTW) die niet was begroot.
Financiële middelen:
Het nadeel betreft het vormen van een voorziening voor de oninbaarheid van een lening (€ 136.000). Er is in het verleden een lening verstrekt aan de stichting De Bun. Het is onduidelijk of deze vordering nog wel inbaar is. Daarnaast is de stelpost onvoorzien niet volledig besteedt wat een voordeel geeft (€ 67.000). Per saldo een nadeel van € 70.000
Toelichting Baten
Baten
Thema Algemene dekkingsmiddelen | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Algemene dekkingsmiddelen | - | -41.228 | -41.326 | -98 | |
Gemeentelijke Belastingen | - | -8.101 | -8.088 | 12 | |
Financiële middelen | - | -33.128 | -33.238 | -110 | |
Totaal Baten | - | -41.228 | -41.326 | -98 | |
Afwijking Baten thema Algemene dekkingsmiddelen € -98.000 |
Productgroep Algemene dekkingsmiddelen € 98.000 voordeel
Aan de baten kant is sprake van een voordeel wat wordt verklaard door: een hogere algemene uitkering van circa € 80.000 en een nagekomen suppletie BTW die betrekking heeft op 2018 van in totaal € 20.000