Toelichting Lasten
Lasten
Thema Vrije tijd en cultuur | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Cultuur en Ontwikkeling | 700 | 715 | 618 | -97 | |
Openbaar Bibliotheekwerk | 321 | 321 | 329 | 8 | |
Vormings en ontwikkelingswerk | 10 | 10 | 10 | - | |
Oudheidkunde en musea | 32 | 32 | 34 | 2 | |
Monumenten | 141 | 141 | 108 | -33 | |
Culturele en recr. voorz. | 60 | 75 | 77 | 2 | |
Subsidies cultuur en ontwikkel | 136 | 136 | 60 | -76 | |
Sport | 594 | 672 | 638 | -34 | |
Sportdeelname | 179 | 243 | 213 | -30 | |
Sportaccommodaties | 61 | 75 | 67 | -7 | |
Sportterreinen | 279 | 279 | 282 | 3 | |
Subsidies sportdeelname | 75 | 75 | 76 | 1 | |
Zwembad | 771 | 795 | 814 | 19 | |
Zwembad De Wel | 692 | 716 | 733 | 18 | |
Subsidie Aarweide | 79 | 79 | 80 | 1 | |
Totaal Lasten | 2.066 | 2.182 | 2.070 | -112 | |
Afwijking Lasten thema Vrije tijd en cultuur € -112.000 |
Monumenten € 33.000 voordeel
Op het budget voor monumenten is ruim € 33.000 over. Het saldo wordt gestort in de reserve monumentenzorg.
Subsidies cultuur en ontwikkeling € 75.000 voordeel
Voor het eerst in 2019 was een substantieel subsidiebudget (€ 75.000) in de begroting opgenomen voor de ondersteuning van grote voor Nieuwkoop kenmerkende evenementen.
Door talrijke personeelsmutaties waaronder bij het verenigingsloket, bleek het niet mogelijk om voor de besteding van deze gelden tijdig beleid op te stellen. Overigens is voor (de voorbereiding van) tal van evenementen bijvoorbeeld in het kader van 75 jaar bevrijding en 750 jaar Nieuwkoop wel subsidie verleend.
Productgroep Sport € 34.000 voordeel.
Op de post sportdeelname overige diensten, waaruit diverse advies- en ondersteuningskosten worden betaald, is in 2019 € 20.000 over. Voorgesteld wordt dit bedrag over te hevelen naar 2020 om eventuele extra kosten die voortkomen uit de uitvoering van de Sportvisie en het Sportakkoord te kunnen dekken.
Productgroep Zwembad € 19.000 nadeel
De kosten voor het dagelijks beheer vallen hoger uit dan geraamd.
Toelichting Baten
Baten
Thema Vrije tijd en cultuur | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Cultuur en Ontwikkeling | - | - | - | - | |
Oudheidkunde en musea | - | - | - | - | |
Monumenten | - | - | - | - | |
Culturele en recr. voorz. | - | - | - | - | |
Sport | - | -184 | -183 | 1 | |
Sportdeelname | - | -148 | -147 | 1 | |
Sportaccommodaties | - | -36 | -36 | - | |
Sportterreinen | - | - | - | - | |
Zwembad | - | -521 | -561 | -40 | |
Zwembad De Wel | - | -521 | -561 | -40 | |
Totaal Baten | - | -705 | -744 | -39 | |
Afwijking Baten thema Vrije tijd en cultuur € -39.000 |
Productgroep Zwembad € 40.000 voordeel
Voordeel wordt vooral verklaard door het wegvallen van de BTW afdracht in verband met hogere bezoekersaantal en met veranderde wetgeving omtrent BTW op sport.