Toelichting Lasten
Lasten
Thema Bedrijfsondersteuning | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Bedrijfsondersteuning | 6.132 | 6.398 | 6.184 | -214 | |
Financiële ondersteuning | 1.016 | 1.016 | 1.016 | - | |
Juridische ondersteuning | 405 | 414 | 417 | 3 | |
Personeel en organisatie | 708 | 734 | 701 | -33 | |
Facilitaire ondersteuning | 1.035 | 1.035 | 1.038 | 4 | |
Informatisering en automatiser | 2.056 | 2.288 | 2.241 | -48 | |
Communicatie intern | 334 | 334 | 334 | - | |
GEO-informatie | 89 | 89 | 106 | 17 | |
Personeel Algemeen | 489 | 489 | 332 | -157 | |
Doorbel Overhead grexen | -641 | -641 | -524 | 118 | |
Overhead | -641 | -641 | -524 | 118 | |
Saldo kostenplaatsen | - | 314 | 962 | 648 | |
Saldo kostenplaatsen | - | 314 | 962 | 648 | |
Totaal Lasten | 5.490 | 6.070 | 6.622 | 552 | |
Afwijking Lasten thema Bedrijfsondersteuning € 552.000 |
Bedrijfsondersteuning € 214.000 voordeel
Het voordeel binnen bedrijfsondersteuning bestaat uit een voordeel van € 157.0000 als gevolg van lagere loonbetalingen aan voormalig personeel door het aflopen van WW-termijnen. Het niet nodig geweest het mobiliteitsbudget aan te wenden Tevens is er een meevaller van € 12.000 op de post verzekeringen. Daarnaast is er sprake van een onderbesteding van het budget van de Ondernemingsraad en een onderbesteding van het budget stagiaires. Dit laatste wordt verklaard door het feit dat er geen stagevergoedingen meer gerekend worden door opleidingsinstituten. Door het specifiek verantwoorden van inhuur is er ook geen gebruik gemaakt van het budget inhuur derden op organisatieniveau.
Doorbel. Overhead grexen € 118.000 nadeel
In 2019 zijn er minder uren toegerekend aan de grondexploitaties. Doordat er minder uren zijn geschreven wordt er ook minder overhead toegerekend dan begroot.
Saldo kostenplaatsen € 648.000 nadeel
De overschrijding op saldo kostenplaatsen is veroorzaakt door meer inhuur dan begroot.
De voornaamste redenen hiervoor zijn: vervanging langdurig zieken en vervanging voor vacatures (inhuur is duurder dan eigen personeel). Daarnaast is er ingehuurd voor beheer openbare ruimte vanwege areaal-uitbreiding en extra werkzaamheden als gevolg van de uitvoeren van het afvalbeleidsplan. In 2020 is hiervoor extra formatie beschikbaar gekomen. Voor de vervanging van langdurig zieken ontvangt de gemeente Nieuwkoop inkomsten, deze staan op het thema management en staf.
Toelichting Baten
Baten
Thema Bedrijfsondersteuning | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Bedrijfsondersteuning | - | -252 | -319 | -67 | |
Juridische ondersteuning | - | -24 | -127 | -103 | |
Personeel en organisatie | - | - | -5 | -5 | |
GEO-informatie | - | - | - | - | |
Personeel Algemeen | - | -228 | -188 | 41 | |
Totaal Baten | - | -252 | -319 | -67 | |
Afwijking Baten thema Bedrijfsondersteuning € -67.000 |
Bedrijfsondersteuning € 67.000 voordeel
Het voordeel aan de batenkant binnen bedrijfsondersteuning wordt veroorzaakt door een vrijval van de voorziening juridische risico's (€ 103.000). Bij de herijking van deze voorziening bleek een aantal voorziene risico's inmiddels niet meer te spelen. Daarnaast is er sprake van een nadeel van € 41.000 binnen personeel algemeen, dit betreft detacheringen van medewerkers naar een andere organisatie die in 2019 beëindigd zijn. De loonkosten voor deze medewerkers zijn ook verminderd.